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新龙县乐安乡人民政府2019年度部门决算信息公开
新龙县政府门户网站 www.gzxl.gov.cn 2020-09-11 来源: 新龙县乐安乡人民政府    分享:

 

 

2019年度

四川省新龙县乐安乡

部门决算


目录

 

公开时间:20208月29日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

1、 认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策,严格执行有关法律、法规和各项财务制度,遵守财经纪律。

2、 负责组织和管理乡财政收入和支出,编制执行乡年度财政预算,监督单位预算执行,编制财政决算;

3、 负责村级各项财政奖补工作;

4、 负责强农惠农资金“一卡式”发放

5、 负责乡镇财政专项资金的管理;

6、 协助乡村两级清收债权、化解债务;

7、 负责对乡固定资产的购置、登记、处置进行管理;

  8、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

9、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

10、负责本行政区域内的民政计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

11、按计划组织本级财政收入地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

12、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

13、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项

 

(二)2019年重点工作完成情况。

1.乐安乡财政工作紧紧围绕“两个确保”这个基本目标,抓机关工作作风的转变,强化内部控制管理机制,会计信息质量,行政事业性收费票据,专项资金的财政监督工作。

2、进一步加强乡镇财政预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和控制制度,保证资金的合法性,安全性,以及会计资料的真实性和完整性,认真贯彻执行“两个确保”。

3、坚持“量入为出,在保有压”的原则,树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。

4、清理整顿行政事业单位银行账户。按照信用社要求,对我所银行账户开设情况进行排查及统计汇总。按要求设立开设一个基本账户,设立各专户。各项收入直接进入财政专户,严禁设立帐外帐。 

5、全面开展“小金库”专项治理工作;为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深入开展“小金库”治理工作的意见>的通知》精神,按照县委、县政府的统一部署,我乡成立了全系统专项治理领导小组,认真组织全系统开展“小金库”专项治理工作。领导小组的日常工作机构,研究和制定全系统治理“小金库”的专项工作实施方案,组织和指导全系统各级单位认真开展“小金库”专项治理工作。

要求全系统各级单位以高度的政治责任感切实做好治理“小金库”工作,认真开展自查自纠,要以这次治理“小金库”为契机,进一步提高全系统财务管理和内部审计工作水平。专门设立并公布了举报电话和举报邮箱,指定专人负责,确保件件有交待、事事有落实。切实保护举报人的合法权益,对举报有功的单位和个人给予一定的奖励。经过全系统的认真自查,绝大多数没有发现“小金库”的现象。在专项治理“小金库”自查自纠的基础上,组织开展重点检查。重点检查的内容主要包括规范津补贴、单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、银行帐户管理、行政事业票据的使用和管理等方面。针对治理工作中发现的问题,制定和落实整改措施,做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。同时,深入剖析产生问题的原因,完善制度,强化源头治理,建立和完善防治“小金库”的长效机制。

6、切实加强国有资产管理;一是按照县财政局的有关文件,向各单位下达资产清查结果批复,同时明确要求各单位对资产清查中经批准处置的固定资产,必须统一移交至产权交易机构进行公开处置,不得自行变卖。二是组织进行固定资产信息管理系统培训班,在全系统推广固定资产计算机管理软件,逐步实现资产管理的信息化、网络化、程序化。确保国有资产的安全性和规范性。

7、认真执行2019年部门预算;一是根据县财政局下达的我系统2019年部门预算,一一进行分解,做好下达给我乡财政所预算工作。二是组织执行2019年部门预算工作,对各项福利支出、其他性福利进行如实预算,确保预算工作规范化。

8、加强依法理财、依法行政。按照乡党委、政府的要求,组织全所人员进行思想作风教育整顿活动。我们坚持每月的例会制度,在会上,大家积极讨论工作中出现的疑难问题,在共同学习、讨论中,达到共同进步。通过思想作风整顿例会,使大家的业务素质、政治素质得到了明显提高,工作作风明显改善。加强队伍建设和精神文明建设。一是组织学习、落实“三个代表”重要思想和党员先进性教育,提高财政干部政治理论水平和思想素质。二是大力开展创优评差活动,整顿和改进行业作风,树立了财政部门的良好形象。三是坚持“两手抓,两手都要硬”,狠抓精神文明建设。

二、构设置

乐安乡人民政府无下属二级单位。

乐安乡人民政府无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算。

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计696.27万元。与2018年相比,收、支总计各减少214.76万元,下降23%。主要变动原因是人员减少。

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计626.00万元,其中:一般公共预算财政拨款收入626.00万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计693.60万元,其中:基本支出453.04万元,占65%;项目支出240.56万元,占35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计696.27万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加/减少214.76万元,增长/下降23%。主要变动原因是人员减少。

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出672.77万元,占本年支出合计的96%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少32万元,下降4%。主要变动原因是人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出672.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出452.20万元,占67%公共安全支出(类)支出2万元,占0%教育支出(类)0.85万元,占0%社会保障和就业(类)支出44.73元,占9%卫生健康支出(类)支出19.87万元,占2%农林水支出(类)支出112.29万元,占16%住房保障支出(类)40.83万元,占6%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为672.77完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019决算数为325.93万元,完成预算100%

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 2019决算数为15万元,完成预算100%

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 2019决算数为124.77万元,完成预算100%。

 4.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)  其他公共安全支出(项): 2019决算数为2万元,完成预算100%

    5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2019决算数为0.85万元,完成预算100%

6. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 老龄事务(项): 2018年决算数为4.26万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2019决算数为37.66万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项): 2019决算数为0.82万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)社会福利(款) 老年福利(项): 2019决算数为3.56万元,完成预算100%

10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 2019决算数为2.70万元,完成预算100%

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗款)行政单位医疗(项): 2019决算数为13.41万元,完成预算100%

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗款)公务员医疗补助(项): 2019决算数为3.96万元,完成预算100%

13.卫生健康支出(类)  其他卫生健康支出(款)  其他卫生健康支出(项): 2019决算数为2.5万元,完成预算100%

14.林水支出(类)农业(款)  其他农业支出(项): 2018年决算数为14.37万元,完成预算100%

15.林水支出(类)扶贫(款)对农村基础设施建设的补助(项): 2018年决算数为55.38万元,完成预算100%

16.农林水支出(类)扶贫(款)对其他扶贫支出(项): 2018年决算数为0.12万元,完成预算100%

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项): 2018年决算数为42.42万元,完成预算100%

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项): 2018年决算数为31.71万元,完成预算100%

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 2018年决算数为9.12万元,完成预算100%

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出432.21万元,其中:

人员经费397.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费34.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算为3.50万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占85%;公务接待费支出决算0.5万元,占15%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 开支内容包括:(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.13万元,增长4%

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于乐安乡人民政府开展脱贫攻坚工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加0.36万元,增长257%。主要原因公务接待次数增加

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,120人次(不包括陪同人员),共计支出0.5万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元.

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,新龙县乐安乡人民政府机关运行经费支出34.27万元,比2018年减少7.48万元,下降17%

(二)政府采购支出情况

2019年,新龙县乐安乡人民政府政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,新龙县乐安乡人民政府共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

 


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

   5、(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   6、共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  7、出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训方面的支出。

 8、保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

 9、和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项):反映实行归口管理的行政单位就(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11、计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13、生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)  其他医疗卫生与计划生育支出(项):指财政对机关事业单位用于其他医疗保障的补助支出,比如员工体检费。

 14、支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房,基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

15、支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指财政对其他用于扶贫方面的补助支出。

16、支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

17、保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指本部门用于农村危房改造方面的支出。

18、年末结转结余:指单位有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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