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新龙县大盖镇人民政府2019年度部门决算信息公开
新龙县政府门户网站 www.gzxl.gov.cn 2020-09-11 来源: 新龙县大盖镇人民政府    分享:

 

2019年度

四川省新龙县大盖镇

部门决算


目录

 

公开时间:20208月29日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、入支出决算总体情况说明 5

二、入决算情况说明 5

三、出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明 10

一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 词解释 16

四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、 认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策,严格执行有关法律、法规和各项财务制度,遵守财经纪律。

2、 负责组织和管理镇财政收入和支出,编制执行镇年度财政预算,监督单位预算执行,编制财政决算;

3、 负责村级各项财政奖补工作;

4、 负责强农惠农资金“一卡式”发放

5、 负责镇镇财政专项资金的管理;

6、 协助镇村两级清收债权、化解债务;

7、 负责对镇固定资产的购置、登记、处置进行管理;

  8、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

9、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

10、负责本行政区域内的民政计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

11、按计划组织本级财政收入地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

12、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

13、认真完成上级主管部门和镇镇交办的其它事项

(二)2019年重点工作完成情况。

1.大盖镇财政工作紧紧围绕“两个确保”这个基本目标,抓机关工作作风的转变,强化内部控制管理机制,会计信息质量,行政事业性收费票据,专项资金的财政监督工作。

2、进一步加强镇镇财政预算资金拨付管理,保障资金使用安全,提高资金使用效率,建立健全内部监督和控制制度,保证资金的合法性,安全性,以及会计资料的真实性和完整性,认真贯彻执行“两个确保”。

3、坚持“量入为出,在保有压”的原则,树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,对公务费、会议费、招待费等进行有效压缩,节减财政支出。

4、清理整顿行政事业单位银行账户。按照信用社要求,对我所银行账户开设情况进行排查及统计汇总。按要求设立开设一个基本账户,设立各专户。各项收入直接进入财政专户,严禁设立帐外帐。 

5、全面开展“小金库”专项治理工作;为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于深入开展“小金库”治理工作的意见>的通知》精神,按照县委、县政府的统一部署,我镇成立了全系统专项治理领导小组,认真组织全系统开展“小金库”专项治理工作。领导小组的日常工作机构,研究和制定全系统治理“小金库”的专项工作实施方案,组织和指导全系统各级单位认真开展“小金库”专项治理工作。

要求全系统各级单位以高度的政治责任感切实做好治理“小金库”工作,认真开展自查自纠,要以这次治理“小金库”为契机,进一步提高全系统财务管理和内部审计工作水平。专门设立并公布了举报电话和举报邮箱,指定专人负责,确保件件有交待、事事有落实。切实保护举报人的合法权益,对举报有功的单位和个人给予一定的奖励。经过全系统的认真自查,绝大多数没有发现“小金库”的现象。在专项治理“小金库”自查自纠的基础上,组织开展重点检查。重点检查的内容主要包括规范津补贴、单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、银行帐户管理、行政事业票据的使用和管理等方面。针对治理工作中发现的问题,制定和落实整改措施,做到资金资产处理到位、违纪责任人员处理到位。同时,深入剖析产生问题的原因,完善制度,强化源头治理,建立和完善防治“小金库”的长效机制。

6、切实加强国有资产管理;一是按照县财政局的有关文件,向各单位下达资产清查结果批复,同时明确要求各单位对资产清查中经批准处置的固定资产,必须统一移交至产权交易机构进行公开处置,不得自行变卖。二是组织进行固定资产信息管理系统培训班,在全系统推广固定资产计算机管理软件,逐步实现资产管理的信息化、网络化、程序化。确保国有资产的安全性和规范性。

7、认真执行2020年部门预算;一是根据县财政局下达的我系统2020年部门预算,一一进行分解,做好下达给我镇财政所预算工作。二是组织执行2020年部门预算工作,对各项福利支出、其他性福利进行如实预算,确保预算工作规范化。

8、加强依法理财、依法行政。按照镇党委、政府的要求,组织全所人员进行思想作风教育整顿活动。我们坚持每月的例会制度,在会上,大家积极讨论工作中出现的疑难问题,在共同学习、讨论中,达到共同进步。通过思想作风整顿例会,使大家的业务素质、政治素质得到了明显提高,工作作风明显改善。加强队伍建设和精神文明建设。一是组织学习、落实“三个代表”重要思想和党员先进性教育,提高财政干部政治理论水平和思想素质。二是大力开展创优评差活动,整顿和改进行业作风,树立了财政部门的良好形象。三是坚持“两手抓,两手都要硬”,狠抓精神文明建设。

二、构设置

大盖镇人民政府无下属二级单位。

大盖镇人民政府无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算。


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计914.52万元。与2018年相比,收、支总计减少740.95万元,下降44.77%。主要变动原因是项目支出减少。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计877.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入605.37万元,占68.97%;其他收入272.4万元,占31.03%

 三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计914.52万元,其中:基本支出720.55万元,占78.79%;项目支出193.97万元,占21.21%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收总计605.37万元2018年相比,财政拨款收总计减少922.9万元,下降60.39%;支出总计642.12万元,2018年相比,支出总计减少906.93万元,下降58.55%。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出642.12万元,占本年支出合计的70.21%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少906.93万元,下降58.55%。主要变动原因是项目支出减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出642.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(201374.58万元,占58.34%;公共安全支出(2042万元,占0.31%;教育支出支出(205支出0.68万元,占0.12%;社会保障和就业支出(20842.48万元,占6.62%;卫生健康支出210):21.44万元,占3.34%;城乡社区支出212):31.64万元,4.93%农林水支出(213):127.5万元,占19.86%;住房保障支出221):41.78万元,占6.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为642.12万元完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务支出201: 支出决算为374.58万元,完成预算100%

2. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103): 支出决算为374.58万元,完成预算100%

3. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)  行政运行(2010301): 支出决算为351.48万元,完成预算100%

4. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)   一般行政管理事务(2010302): 支出决算为1.5万元,完成预算100%

5. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399): 支出决算为21.61万元,完成预算100%

6. 公共安全支出(204)支出决算为2万元,完成预算100%。

7.公共安全支出(204)其他公共安全支出(20499)支出决算为2万元,完成预算100%。

8.公共安全支出(204)其他公共安全支出(20499)  其他公共安全支出(2049901)支出决算为2万元,完成预算100%。

9.教育支出(205)支出决算为0.68万元,完成预算100%。

10.教育支出(205)进修及培训(20508)支出决算为0.68万元,完成预算100%。

11.教育支出(205)进修及培训(20508)培训支出(2050803)支出决算为0.68万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业支出(208)支出决算为42.48万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休支出20805决算为37.88万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休支出20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505支出决算为34.05万元,完成预算100%

15.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休支出20805 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506支出决算为1.81万元,完成预算100%

16.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休支出20805)其他行政事业单位离退休支出(2080599)支出决算为2.03万元,完成预算100%

17.社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)支出决算为1.78万元,完成预算100%

18.社会保障和就业支出(208)社会福利(20810) 老年福利(2081002)支出决算为1.78万元,完成预算100%

19.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)支出决算为2.81万元,完成预算100%

20.社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)  其他残疾人事业支出(2081199)支出决算为2.81万元,完成预算100%

21.卫生健康支出(210)支出决算为21.44万元,完成预算100%

22.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)支出决算为18.64万元,完成预算100%

23.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)  行政单位医疗(2101101)支出决算为14.02万元,完成预算100%

24.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)  公务员医疗补助(2101103)支出决算为4.62万元,完成预算100%

25.卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(21099)支出决算为2.8万元,完成预算100%

26.卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(21099)  其他卫生健康支出(2109901)支出决算为2.8万元,完成预算100%

27.城乡社区支出(212)支出决算为31.64万元,完成预算100%

28.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(21299)支出决算为31.64万元,完成预算100%

29.城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(21299)  其他城乡社区支出(2129901)支出决算为31.64万元,完成预算100%

30.农林水支出(213)支出决算为127.5万元,完成预算100%

31.农林水支出(213)农村综合改革(21307)支出决算为127.5万元,完成预算100%

32.农林水支出(213)农村综合改革(21307)  农村综合改革示范试点补助(2130707)支出决算为127.5万元,完成预算100%

33.住房保障支出(221)支出决算为41.78万元,完成预算100%

34.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)支出决算为41.78万元,完成预算100%

35.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)  住房公积金(2210201)支出决算为32.66万元,完成预算100%

36.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)  购房补贴(2210203)支出决算为9.12万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出448.15万元,其中:

人员经费403.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费44.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算为6.25万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占48%;公务接待费支出决算3.25万元,占52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算2018持平。

其中:公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.25万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年增加0.12万元,增长3.83%。主要原因是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、 预算绩效情况说明

本单位未开展绩效评价工作。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出44.16万元,比2018年增加1.63万元,增长3.83%

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额0.00万元

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,共有车辆2辆,其中:其他用车2

 


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)  行政运行(2010301): 反映行政单位的基本支出。

10、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)  一般行政管理事务(2010302): 行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399): 上述项目以外的支出。

12、公共安全支出(204)其他公共安全支出(20499)  其他公共安全支出(2049901):指其他用于公共安全方面的支出。

13、教育支出(205)进修及培训(20508)培训支出(2050803):指用于培训的支出。

14、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休支出20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休支出20805 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休支出20805)其他行政事业单位离退休支出(2080599):指其他用于行政单位养老方面的支出。

 

17、社会保障和就业支出(208)社会福利(20810) 老年福利(2081002):指对老年人提供福利服务方面的支出。

18、社会保障和就业支出(208)残疾人事业(20811)  其他残疾人事业支出(2081199):指上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)  行政单位医疗(2101101):指用于行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)  公务员医疗补助(2101103):指医疗补助经费。

21、卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(21099)  其他卫生健康支出(2109901):指用于其他卫生健康方面的支出。

22、城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(21299)  其他城乡社区支出(2129901):指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

23、农林水支出(213)农村综合改革(21307)  农村综合改革示范试点补助(2130707):指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

24、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)  住房公积金(2210201):指行政事业单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

 

25、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)  购房补贴(2210203):指按照政策规定,向符合条件职工发放用于购买住房补贴。

26、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

28、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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